Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001864 BL 073GK - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 11,62 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001868 Výmena izolácie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 5 733,60 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001870 hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 038,60 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001856 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 282,00 € 14.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001846 Inzercia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 144,00 € 13.05.2024 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001848 Bezpečnostná služba 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001850 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 13.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001851 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 276,00 € 13.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001847 Elektrina 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 828,59 € 13.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001849 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 40 069,00 € 13.05.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000001838 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 701,00 € 10.05.2024 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001842 Telekom. služby 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 237,00 € 10.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001841 Prenájom a občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 215,70 € 10.05.2024 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001839 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 942,00 € 10.05.2024 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001844 Telek. služby - dobropis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 203,83 € 10.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001837 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 5 591,00 € 10.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001836 Služby PSZ 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 1 584,00 € 10.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001835 Spravodajský servis 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 10.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001843 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grand hotel Permon s.r.o. 44130651 442,40 € 10.05.2024 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001840 Pneumatiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 660,40 € 10.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001834 Bloky A6 - 500 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 1 980,00 € 10.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001845 Samofinancovanie 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 942,00 € 10.05.2024 29.05.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001737 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 192,00 € 09.05.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001820 Členský poplatok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 09.05.2024 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001828 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,10 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001825 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 6 725,00 € 09.05.2024 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001824 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 702,00 € 09.05.2024 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001819 Telekom. služby 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001833 NAFSA - vybav. stánku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Freeman Expositions, LLC Z 50 586,41 € 09.05.2024 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001816 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 28,80 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra