Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002032 Tašky s potlačou 2100ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 9 516,00 € 04.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002026 Elektrická energia 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25 643,30 € 04.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002018 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 04.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002033 Servis BT197EF Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 967,74 € 04.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002010 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 108,90 € 03.06.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002013 Tlač vizitky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 525,00 € 03.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002012 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 676,56 € 03.06.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002011 Minutovník A5 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 809,64 € 03.06.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002007 Membership Fee 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Basic Skills Network 150,00 € 03.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002006 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 61,92 € 03.06.2024 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002005 Starvovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 257,40 € 03.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002016 Energie 3.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 800,78 € 03.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002014 Vypr. proj. dokumentácie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 14 136,00 € 03.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002017 Služby 3.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 40 153,72 € 03.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002009 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 45 714,00 € 03.06.2024 28.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002015 Nájomné 3.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 67 815,21 € 03.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002008 Telekom. služby 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 588,06 € 03.06.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002004 Cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 18,00 € 31.05.2024 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001998 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 509,00 € 29.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001996 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 908,00 € 29.05.2024 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002002 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 501,39 € 29.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002000 Notárska úschova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 1 155,90 € 29.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002003 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 660,00 € 29.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001997 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 29.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002001 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 29.05.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001993 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 2 316,00 € 28.05.2024 05.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001991 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 135,30 € 28.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001994 Fujara morená, kufor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Helena Šuliková-KOZMETIKA 37253794 695,00 € 28.05.2024 05.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001989 Prenájom montáž. plošiny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M.S. TEAM s.r.o. 36777609 120,00 € 28.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001995 Oprava - výdajník na vodu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,54 € 28.05.2024 18.06.2024 19.06.2024 Faktúra