| 0000001878 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001885 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001882 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001879 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001888 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001890 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001884 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
15.05.2024 |
|
12.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001881 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
15.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
140,00 € |
14.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
485,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
BL 631LV - STK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
179,22 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
910,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001852 |
Monitoring médií 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
250,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001862 |
Energie 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 096,77 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
Bezpečnostná služba 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
815,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
balená voda 47ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
155,10 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001871 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
316,50 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
Taxi služba 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 061,48 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
obsluha kotolne 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
