| 0000002038 |
Prenájom predložiek 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
456,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
582,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
Spravodajský servis 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
753,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002041 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002039 |
Bezpečnostná služba 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 292,51 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002042 |
Servis - BL073GK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 348,39 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
Výmena potrubia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 324,92 € |
06.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
Telekom. služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
Telekom. služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 640,00 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
437,00 € |
06.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
236,40 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
Telekom. služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6 648,48 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002052 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
06.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Akumulátor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,60 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
Zemný plyn 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
Servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CHICO s.r.o. |
36689157 |
|
484,08 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
Zemný plyn 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
04.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
Obsluha kotolne 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002019 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 099,80 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Elektrická energia 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
04.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002027 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Pohonné hmoty 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 747,50 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
Ticket restaurant 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22 698,28 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Čistenie komínov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
