Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001953 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 549,00 € 23.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001960 poradenské služby 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 150 466,50 € 23.05.2024 26.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000001943 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 22.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001945 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 329,20 € 22.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001944 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 239,38 € 22.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001950 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 61,13 € 22.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001942 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 353,00 € 22.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001941 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 726,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001949 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 462,92 € 22.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001940 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 397,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001948 Kamerový záznam Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 84,00 € 22.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001939 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 874,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001947 Tlač diplomov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 993,60 € 22.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001938 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 509,00 € 22.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001937 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 437,00 € 22.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001946 Príslušenstvo k telefónom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 318,76 € 22.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001936 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 496,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001951 Vodné, stočné 04-05/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 308,35 € 22.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001931 Balená voda 26ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 85,80 € 21.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001929 Balená voda 5ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 16,50 € 21.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001933 služby 05/2024 - 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 13 322,88 € 21.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001930 balená voda 41ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 135,30 € 21.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001932 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 046,88 € 21.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001934 Opr. hasiacich prístrojov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 783,68 € 21.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001928 BL574PE - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 26,52 € 21.05.2024 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001935 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 21.05.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001918 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 919,20 € 20.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001919 Mapa 253 color Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 57,60 € 20.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001926 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 277,27 € 20.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001925 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 WILLARD INTER-CONTENTAL 4 045,50 € 20.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra