| 0000002109 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
368,00 € |
13.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002113 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
Balená voda 25 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
82,50 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
Upratovacie služby 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 506,16 € |
13.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
587,95 € |
13.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002110 |
Mobilné dáta 05/224 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
236,75 € |
13.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
Kampaň 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
13.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002103 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
306,00 € |
12.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002104 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
404,00 € |
12.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002091 |
Pohostenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
495,00 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002096 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
888,00 € |
12.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
Spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
12.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
395,00 € |
12.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002097 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
330,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
210,00 € |
12.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002092 |
Zabezpečenie videozáznamu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
3 672,00 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
415,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002087 |
Balená voda - 50 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
165,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002089 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 766,54 € |
12.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
242,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
Catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 376,50 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
12.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
Monitoring médií 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
133,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
252,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
prenájom priestoru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM brewery s. r. o. |
52840239 |
|
1 500,00 € |
12.06.2024 |
|
25.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
občerstv. cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
800,00 € |
12.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002107 |
servis 5/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
12.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002086 |
veľtrh NAFSA 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Freeman Expositions, LLC |
Z |
|
2 829,21 € |
11.06.2024 |
|
18.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
