| 0000001965 |
Elektrická energia 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
280,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001982 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 044,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
772,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
235,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
Kravata, šatka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PBT PRINT, s.r.o. |
36507164 |
|
792,00 € |
27.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
759,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
27.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
27.05.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Úpravy protokolov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
193 842,00 € |
27.05.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
27.05.2024 |
|
06.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.05.2024 |
|
10.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
515,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
Vytvorenie nových kontrol |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
188 034,00 € |
27.05.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
27.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
Kontrola EPS 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
27.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
335,00 € |
27.05.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.05.2024 |
|
12.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
vodné, stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
23.05.2024 |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001952 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 146,00 € |
23.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
469,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
23.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
23.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001956 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 788,29 € |
23.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
Členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
693,00 € |
23.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
Letenka Malta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
236,00 € |
23.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
