| 0000002033 |
Servis BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
967,74 € |
04.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,90 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
Tlač vizitky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
525,00 € |
03.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
676,56 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
Minutovník A5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
809,64 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
Membership Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Basic Skills Network |
|
|
150,00 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
61,92 € |
03.06.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
Starvovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
257,40 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
Energie 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 800,78 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
Vypr. proj. dokumentácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
14 136,00 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
Služby 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
40 153,72 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002009 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
45 714,00 € |
03.06.2024 |
|
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
Nájomné 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
67 815,21 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
Cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
31.05.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
509,00 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001996 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 908,00 € |
29.05.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002002 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
501,39 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
Notárska úschova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
1 155,90 € |
29.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
660,00 € |
29.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
29.05.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
2 316,00 € |
28.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,30 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
Fujara morená, kufor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Helena Šuliková-KOZMETIKA |
37253794 |
|
695,00 € |
28.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
Prenájom montáž. plošiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
120,00 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
Oprava - výdajník na vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,54 € |
28.05.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 762,00 € |
28.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,70 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
Frézovanie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 772,00 € |
28.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
748,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
