| 0000002147 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
7,80 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
222,64 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
500,00 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
maliarske práce-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
777,60 € |
18.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
vratný obal - Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
29,80 € |
18.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
Taxi služba 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 943,36 € |
18.06.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
590,00 € |
18.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
Spravodajský servis 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
17.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002134 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
17.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002136 |
Služby podpory 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
17.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
Vodné, stočné 05-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
17.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
148,50 € |
17.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
DEKVS_zľava_05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,48 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
14.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
165,36 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002126 |
Občerstvnie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002122 |
Služby spojené s poradou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKY-ECO s.r.o. |
36815721 |
|
1 426,50 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 990,80 € |
14.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22 203,21 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
14.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
14.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
14.06.2024 |
|
20.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
Servis auta - BL631LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
696,72 € |
14.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
služby-Opravu dámskych wc |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
732,60 € |
14.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
Pieskovanie loga |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
14.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
Parkovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
175,50 € |
14.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002112 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Oprava vydajníka vody |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,20 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002111 |
Kytice mix |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
