| 0000002715 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
538,20 € |
19.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
odpad. nádoba Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 408,80 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002714 |
poradenské služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
180 006,36 € |
19.09.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
318,91 € |
18.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002703 |
Úprava protokolov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
182 952,00 € |
18.09.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002707 |
Pracovné oblečenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
160,67 € |
18.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002704 |
Vytvorenie nových reporto |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
198 924,00 € |
18.09.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002698 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
Z |
|
1 245,00 € |
18.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002706 |
Pohonné hmoty 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 760,59 € |
18.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Evidencia DŽP z Ukrajiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
137 214,00 € |
18.09.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002687 |
Čistenie auta-BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
252,00 € |
17.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
Vodné,stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 037,14 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Prevádzkové náklady 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
1 635,66 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
49,99 € |
17.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
Nájomné Spec.Tower 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
8 296,13 € |
17.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Servis. podpora RIS 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
17.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002689 |
Vizitky, menovky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 253,40 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002695 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
132,00 € |
17.09.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002697 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
468,27 € |
17.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002692 |
Catering a prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aušpic s.r.o. |
46040072 |
|
2 909,20 € |
17.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002694 |
Balená voda 43 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002696 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
303,00 € |
17.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002708 |
DEKVS_ZĽAVA_082024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,28 € |
17.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002680 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 271,40 € |
13.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002673 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
13.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002678 |
Prekad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 331,44 € |
13.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002671 |
Simul. tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
187,20 € |
13.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 344,40 € |
13.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002674 |
Kampaň 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
13.09.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Prekad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 179,62 € |
13.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
