| 0000002170 |
Pneu servis BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 755,92 € |
20.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
Servis - traktor. kosačka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
|
506,10 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
Servis tel. zariad. 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 476,15 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002171 |
Vodné, stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
295,75 € |
20.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002175 |
Príspevok SR na rok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
561,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
Servis žalúzií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
986,04 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
Služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002167 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
19.06.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,20 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
260,00 € |
18.06.2024 |
|
01.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
323,00 € |
18.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
275,00 € |
18.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
422,40 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
178,00 € |
18.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
