| 0000002079 |
Vodné,stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 443,12 € |
10.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
Energie 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
157,16 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
Vodné,stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
802,51 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
Elektrina 05/24 Dobropis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 922,29 € |
10.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
Licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
3 068,40 € |
10.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
25,00 € |
10.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002082 |
Služby podpory 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
166 600,80 € |
10.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
360,00 € |
07.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002072 |
Služby 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
07.06.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
Med 300g |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
495,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,00 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
757,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
813,72 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
653,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
362,98 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002050 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
883,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002045 |
Zabezpečenie cien |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
330,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
254,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002035 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 756,80 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 034,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
Bezpečnostná služba 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
Prenájom predložiek 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
456,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
582,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
