| 0000002768 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
712,00 € |
30.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
Upratovacie služby 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 217,04 € |
30.09.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002769 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
577,00 € |
30.09.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002776 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
Služby podpory 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
115 914,60 € |
30.09.2024 |
|
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002770 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
714,00 € |
30.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002782 |
vzdelávacia aktivita |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
|
299,00 € |
30.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002779 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
392,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
621,60 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
Zmena výkazu FIN1-12 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
11 275,20 € |
30.09.2024 |
|
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
BT197EF - stierače |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
27.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002765 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 316,79 € |
26.09.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002761 |
tovar na propagáciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PBT PRINT, s.r.o. |
36507164 |
|
21 925,20 € |
26.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002762 |
strava,ubyt. na prac.str. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
832,90 € |
26.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002756 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
975,00 € |
25.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
293,00 € |
25.09.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
Ubytovanie, vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
7 607,76 € |
25.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
745,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002757 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
25.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
Ubytovanie 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
140,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002754 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002759 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
442,00 € |
25.09.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 936,00 € |
25.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002753 |
Servis auta BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
822,06 € |
25.09.2024 |
|
15.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
Vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
180,00 € |
25.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002738 |
Servis auta-BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
205,49 € |
24.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
24.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002740 |
Školenie - Vargová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
