| 0000002269 |
Pohonné hmoty 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 629,01 € |
08.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
Monitoring médií 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 848,00 € |
08.07.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Dod.a mon. hasiac. príst. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
708,54 € |
08.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
Dobrop. elek.ener. 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 744,35 € |
08.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
vzdeláv.služby 04-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
36 767,00 € |
08.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
152,20 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
Servis telek. zar. 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 737,90 € |
04.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
Prevádzka uzla 2.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Členský poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Federation of National Institutions for language Secretariat |
Z |
|
3 000,00 € |
03.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Revízia elek. zariadenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
261,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Obsluha kotolne 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
03.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
Elektrická energia 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
166,32 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
231,00 € |
03.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Revízia kotol.- Černyšev. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 570,40 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Revíz.ele.zariad.- Hanul. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
261,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
Elektrická energia 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25 643,30 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
Pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
163,50 € |
03.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Revízia kotol.-Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 861,20 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Prenájom predložiek 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
387,00 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
389,21 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
Revíz. kotol. - Stromová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 918,40 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
Služby podpory 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
152 715,60 € |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002256 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
536,00 € |
03.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
