Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002525 Služ.Check Po.07/24-06/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 76 365,60 € 12.07.2024 25.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002301 Umelecké vystúpenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Orchester Cigánski Diabli Štefan Banyák BANYAK 6 000,00 € 11.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002299 Ubytovanie, občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 180,60 € 10.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002291 Office Horizon TV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002290 Príprava revízneho otvoru Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 562,80 € 10.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002300 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 197,00 € 10.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002298 Grafické práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 10.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002296 Osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 133,44 € 10.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002295 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 816,20 € 10.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002292 Letenka - Ševčík, Tabiš Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 736,00 € 10.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002293 Záhradnícke práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 3 355,00 € 10.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002294 Cestovné náklady - Saksla Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 734,94 € 10.07.2024 26.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002297 Refundácia výdavkov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 7 597,88 € 10.07.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002288 Občerstvenie, prenájom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 234,30 € 09.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002287 Servis auta - BL301LO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 28,38 € 09.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002289 Bezpečnostná služba 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 09.07.2024 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002272 Mobilné dáta 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6 786,26 € 08.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002267 Bezpečnostná služba 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 984,00 € 08.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002277 Preklad z AJ do SJ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 95,00 € 08.07.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002274 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Faveo, s.r.o. 36249254 349,00 € 08.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002276 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 54,00 € 08.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002273 Mobilné dáta 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 207,60 € 08.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002278 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 66,00 € 08.07.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002284 Služby 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 08.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002286 Refundácia služ. cesty Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita sv.Cyrila a Metoda 36078913 19,22 € 08.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002285 Servis výťahov 04-06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 396,00 € 08.07.2024 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002282 Teleko. služby 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 107,58 € 08.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002283 Teleko. služby 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002275 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 121,00 € 08.07.2024 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002268 Bezpečnostná služba 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 713,92 € 08.07.2024 26.07.2024 01.08.2024 Faktúra