Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002171 Vodné, stočné 05-06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 295,75 € 20.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002175 Príspevok SR na rok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002172 catering Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 561,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002176 Servis žalúzií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 986,04 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002154 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002157 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002158 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002155 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002156 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002164 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002159 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002162 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002163 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002168 Služby 1- Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002165 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002167 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002160 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002166 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002161 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002169 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002146 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 211,20 € 18.06.2024 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002149 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 260,00 € 18.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002148 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 323,00 € 18.06.2024 02.07.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002142 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Faveo, s.r.o. 36249254 275,00 € 18.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002144 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 422,40 € 18.06.2024 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002145 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 18.06.2024 28.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002150 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 178,00 € 18.06.2024 02.07.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002147 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 18.06.2024 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002153 Cestovné náklady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 7,80 € 18.06.2024 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002143 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 222,64 € 18.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra