| 0000002839 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002838 |
inštalácia snímača |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
150,00 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Elektr. energia 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 282,39 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
Pohonné hmoty 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 743,27 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Pohonné hmoty 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 743,27 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002841 |
Poh.hmoty09/24 - Dobropis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8,92 € |
07.10.2024 |
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002830 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
632,00 € |
04.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002835 |
prenájom vozidiel 9-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
528,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002833 |
orez drevín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
435,60 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002834 |
opravu podzemného hydrant |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hawle s.r.o. |
35789760 |
|
2 497,92 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002826 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
64,56 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002828 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PHDr. Jana Čvirková Súdnoznalecká tlmočníčka-prekladat. |
Z |
|
50,00 € |
04.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002831 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
587,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002832 |
mesačný paušál 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
04.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002827 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
462,00 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002825 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 674,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002819 |
Údržba a prehl.07-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
03.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
Dátové služby 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
03.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
prenájom výs. plochy 5/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
26 829,00 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002822 |
Dátové služby 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
03.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002823 |
Vytvorenie 10 elek. form. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
7 800,00 € |
03.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002814 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 588,52 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
letenky IOAA 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
6 850,00 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
ochrana objektu 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
19 794,24 € |
02.10.2024 |
|
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002804 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
480,00 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002809 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
02.10.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
nájomné 08, 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 128,24 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002802 |
energie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
02.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
prev.náklady 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
11 930,67 € |
02.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
