| 0000002879 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002880 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002874 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002877 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002852 |
Mobilné dáta 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
9 143,40 € |
09.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002859 |
predtlačová korektúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 339,20 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002861 |
nástenná lekárnička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
190,00 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
parkovanie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
09.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
nájomné 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
60 992,92 € |
09.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002853 |
Upratovacie služby 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
7 560,00 € |
09.10.2024 |
|
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002860 |
aplikácia solárnych fólií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carol line spol. s r.o. |
35788445 |
|
912,00 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Obsluha kotolne 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
09.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002862 |
balená voda 36ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,80 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Servis predložiek 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002854 |
Náhrada škody |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
461,39 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002856 |
Ticket Restaurant 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
23 674,00 € |
09.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002857 |
Výstupy - akcept. protok. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
370 635,60 € |
09.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002848 |
Letenky - Kocisek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
152,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002845 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
969,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002847 |
Letenky - Juríková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
575,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002846 |
Letenak - Svetlošáková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 717,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002849 |
Letanka - Fedáková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
579,00 € |
08.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
Letenka - Jakubík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 616,00 € |
08.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002842 |
Čistenie motor. vozidla |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
240,00 € |
08.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002843 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
765,00 € |
08.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002850 |
Letenka - Polláková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
08.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002690 |
Servis auta BT482FG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 036,78 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
prenájom vozidiel 9-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
219,73 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
mobilné dáta 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7 628,02 € |
07.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002840 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
704,66 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
