Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002205 Energie - vyúčt. 2023 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 2 133,14 € 25.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002200 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,07 € 25.06.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002198 Pracovný obed Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Zemegula, s.r.o. UFO watch.taste.groove. 35865393 1 941,30 € 25.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002204 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 145,20 € 25.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002201 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 038,60 € 25.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002202 Pohonné hmoty 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 984,76 € 25.06.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002186 služby 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 115 068,60 € 24.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002188 monitoring médií 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 24.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002189 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 75,50 € 24.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002184 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 288,00 € 24.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002190 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 258,00 € 24.06.2024 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002193 zabezpečenie prac. obeda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aušpic s.r.o. 46040072 147,20 € 24.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002185 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 188,99 € 24.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002196 ubytovanie,občerstv.,daň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) 36588849 7 372,00 € 24.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002194 ubytovanie,miestny poplat Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROMENÁDA, a.s. 35908467 729,00 € 24.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002195 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 18,00 € 24.06.2024 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002191 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 67,00 € 24.06.2024 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002192 náklady za let BA-KE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 074,16 € 24.06.2024 30.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002187 prenájom konf. miest.,obč Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 485,20 € 24.06.2024 15.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002197 samofinancovanie 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 957,00 € 24.06.2024 12.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002515 ubytovanie,miestny poplat Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROMENÁDA, a.s. 35908467 729,00 € 24.06.2024 03.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002182 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 251,43 € 21.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002183 Pozn. bloky s potlačou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 618,00 € 21.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002174 Cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 7,80 € 20.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002173 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 311,46 € 20.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002179 INTERREG EUROPE 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BAX company 6 050,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002177 Servis klimatizácií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 673,80 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002170 Pneu servis BT273IA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 755,92 € 20.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002180 Servis - traktor. kosačka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GREENSHOP, s.r.o. 35827416 506,10 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002178 Servis tel. zariad. 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 476,15 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra