| 0000002235 |
Letenka - Bakalár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
744,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Oprava žalúzií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
868,56 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
Letenka - Hero |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
959,00 € |
03.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Členský príspevok OECD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
35 000,00 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
Prevod vlastnických práv |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
159 600,00 € |
03.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
Ticket restaurant 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21 962,72 € |
03.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Spravodajský servis 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
Spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 785,00 € |
03.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
147,40 € |
03.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002226 |
Licencia 06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
Požiarna hliadka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
225,00 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
Servis auta-BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 559,16 € |
01.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 004,00 € |
01.07.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
720,00 € |
01.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
120,00 € |
28.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002221 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 074,87 € |
28.06.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
Ubytovanie,Strava,Prenájo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Buday ml. |
43781675 |
|
1 904,00 € |
27.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
Prenájom, stravov. služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
206,50 € |
27.06.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
433,68 € |
27.06.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
Toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
720,00 € |
27.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 114,14 € |
27.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002211 |
kontrola hasiacich prístr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
238,75 € |
26.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 008,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
náklady/let BA-Rotterd-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 227,07 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
908,00 € |
26.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
725,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 008,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
243,00 € |
26.06.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
527,00 € |
25.06.2024 |
|
01.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,70 € |
25.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
