| 0000002910 |
CERN 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
43 000,00 € |
14.10.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
Balená voda 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
11.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Služby podpory 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
11.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Služby podpory 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
11.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
Balená voda 10 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,00 € |
11.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
51,19 € |
11.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
218,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
152,00 € |
11.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002898 |
Štvrťročná údržba EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
211,80 € |
11.10.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
tlmočnícke služby SJ-FJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Kristína Rakic |
Z |
|
340,00 € |
10.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
ubytovanie, miest. popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPUS HR s.r.o. |
43957366 |
|
408,00 € |
10.10.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
náplň DIN 13157 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeGym s.r.o. |
Z |
|
115,28 € |
10.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
samofinancovanie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 410,00 € |
10.10.2024 |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002865 |
licencia na 3 roky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FIBRELAN, spol. s r.o. |
35787716 |
|
141 450,00 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002867 |
služba 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
brožúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
1 472,04 € |
10.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002888 |
Prenájom techniky a občer |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
6 361,80 € |
10.10.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002875 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002869 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002882 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002872 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002881 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 302,29 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002873 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
10.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
