| 0000002360 |
mesačná kontrola 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
704,94 € |
19.07.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
vodné,stočné 06-07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
opravu klimatizačných jed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
463,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
dobropis č. 260054328 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 074,16 € |
19.07.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
prehliadka/skúška EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
19.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
410,40 € |
19.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
Vysielací čas - záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
19.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
obdobie 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
91 095,00 € |
18.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
softvérové licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
80 568,00 € |
18.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
poradenské služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
136 976,40 € |
18.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
mobilné telefóny 3ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
18.07.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
servisná podpora RIS 6/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002337 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002316 |
EAIE Toulousse 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
49 170,77 € |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002347 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 737,36 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
kontrola požiar.uzáverov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
471,79 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002340 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
vodné,stočné 6-7/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
balená voda 21ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002330 |
balená voda 50 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
165,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
DEKVS_zľava_062024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,96 € |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002343 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 315,24 € |
17.07.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
