| 0000002950 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 440,00 € |
17.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002951 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
420,00 € |
17.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002949 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
4 470,00 € |
17.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002926 |
Služby tech.podpory 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
110 432,40 € |
16.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
T.D.I. GROUP spol. s r.o. |
46870415 |
|
392,00 € |
16.10.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002924 |
Servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
2 628,00 € |
15.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002915 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
580,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002914 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 616,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002917 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
323,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002920 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
854,00 € |
15.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002919 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
730,00 € |
15.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002916 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Education 2030 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
100 000,00 € |
15.10.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002922 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 640,00 € |
15.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002923 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
15.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002918 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 144,00 € |
15.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002913 |
predplatné online |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
318,00 € |
14.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002905 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002903 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
Kampaň 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
14.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002904 |
Vzdelávací prog. 03-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
14.10.2024 |
|
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
dochádzkový systém SBI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
13 128,00 € |
14.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
Dodanie riešenia Chatbot |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
predu s.r.o. |
47894687 |
|
30 960,00 € |
14.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002908 |
Vyhot. audiovizual. zázn. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Crossline, s.r.o. |
35963590 |
|
1 860,00 € |
14.10.2024 |
|
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002899 |
Prevádzka a podp. Chatbot |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
predu s.r.o. |
47894687 |
|
21 504,00 € |
14.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
Ubytovanie, daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
394,00 € |
14.10.2024 |
|
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003099 |
Ubytovanie, daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
588,00 € |
14.10.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002909 |
CERN 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
14.10.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
