| 0000002393 |
Občerstvenie,tech.zabezp. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 723,80 € |
24.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
24.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
Servis auta BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
644,72 € |
24.07.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,80 € |
24.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002394 |
Poradenské služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
182 496,84 € |
24.07.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
portrét prezidenta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
162,00 € |
23.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002386 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ALEF Distribution SK,s.r.o. |
35703466 |
|
1 872,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
894,00 € |
23.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
414,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002390 |
Letenka - Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
595,00 € |
23.07.2024 |
|
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Letenka - Hrinko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
378,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002392 |
Servis auta - BT919EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,85 € |
23.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002383 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
504,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
350,00 € |
23.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
94,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002384 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
23.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002369 |
Údržba SAP 07-09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
22.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002375 |
Vodné, stočné 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
272,05 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
Revízia detek. plynu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
391,20 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
BL988XI- servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
25,80 € |
22.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
Školenie 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 404,00 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
Pohonné hmoty 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 618,48 € |
22.07.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Menovka na stôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
259,20 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
Montáž vodomeru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 060,80 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
102,30 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002526 |
Predaj nehnuteľnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
31347771 |
|
2 428 598,40 € |
22.07.2024 |
|
22.07.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002364 |
refundácia cestovných nák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
37,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
mesačná kontrola 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
