| 0000003531 |
tlačové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
6 039,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003528 |
Výrobky z čokolády |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
1 240,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003517 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
270,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003516 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
180,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003514 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
389,60 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003519 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
229,50 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003515 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 386,00 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003527 |
vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
18.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003513 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 129,84 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003529 |
služby - zákazka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
20 755,20 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003500 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003508 |
Tlač výročnej správy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
602,25 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003501 |
Overenie cloud. sl. 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
76 170,00 € |
17.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003502 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 061,20 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003495 |
Náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00686832 |
|
1 685,15 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003497 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003498 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003499 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003504 |
Polygrafické služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bastions s. r. o. |
47338971 |
|
1 296,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003496 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry |
42413605 |
|
790,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003503 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 152,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003506 |
Catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bastions s. r. o. |
47338971 |
|
495,60 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003510 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
698,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003507 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
82,80 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003511 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
375,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003512 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
790,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003590 |
migrácia dát |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NextIT, s.r.o. |
44694695 |
|
58 920,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003595 |
Prihláška na materskú |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
135 762,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003468 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
4 630,08 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003466 |
letiskové popl., catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
137 564,64 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
