| 0000002968 |
Servis. podpora RIS 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
21.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002972 |
Výdajník na balenú vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
204,12 € |
21.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002963 |
serviesné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
76 956,00 € |
21.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003442 |
serviesné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
56 918,40 € |
21.10.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002960 |
Oprava svetidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 417,22 € |
18.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002961 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 808,89 € |
18.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
Zapojenie umývačky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 645,96 € |
18.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002944 |
balená voda 32 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002943 |
mesačná kontrola 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002945 |
lekárnička kovová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 630,92 € |
17.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
17.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002935 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
128,60 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002947 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 193,42 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002955 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
242,00 € |
17.10.2024 |
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
825,00 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002952 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 262,00 € |
17.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002954 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
259,00 € |
17.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002946 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 783,84 € |
17.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002939 |
NŠP III. štvrťrok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
507 829,50 € |
17.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
89,57 € |
17.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002938 |
NŠP III. štvrťrok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
67 212,05 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002936 |
údržba soft. 10-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002934 |
Inventár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
269,50 € |
17.10.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
Ak. mobility III.štv 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 826,57 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
AkciaAT-SK III.štvrť.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
25 123,65 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002932 |
CEEPUS III.štvrť.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
81 917,79 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002956 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 124,00 € |
17.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002957 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
253,00 € |
17.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002958 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
253,00 € |
17.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002953 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
638,00 € |
17.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
