| 0000002428 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
02.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
mesačný paušál 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
02.08.2024 |
|
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
toner Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 288,86 € |
02.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
čistenie fasády |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
3 561,60 € |
02.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
Elektrická ener. 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
Podpora prevádzky 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
172 499,40 € |
01.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
155,10 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Obsluha kotol. 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Licencie 08/24-08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002422 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002020 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
3 984,00 € |
31.07.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Príst. portál.06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
toner Minolta, Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 989,86 € |
30.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,47 € |
30.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
vodné,stočné 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
168,33 € |
30.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
27,84 € |
30.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Infusion s.r.o. |
47820756 |
|
124,46 € |
30.07.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002409 |
správa aplikácií 4-6/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 080,00 € |
29.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
288,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
99,00 € |
29.07.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
Kvety pre potrebu MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,00 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002412 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
896,46 € |
29.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
139,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
582,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002411 |
obdobie II.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 264,78 € |
29.07.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 176,00 € |
26.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
26.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Informač. systém 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
26.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
