| 0000002463 |
Servis auta - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DD AUTO, s.r.o. |
35734396 |
|
1 062,95 € |
12.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Sendlai |
44512732 |
|
99,00 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002455 |
47 tonerov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 174,38 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002457 |
Služby Microsoft 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
62 101,20 € |
09.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
Dobropis -elektrina 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 147,72 € |
09.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002449 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
356,98 € |
08.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
738,28 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002450 |
spravodajský servis 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002453 |
fasáda, garáž -Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 090,48 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002454 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
52,39 € |
08.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002444 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
70,00 € |
07.08.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
07.08.2024 |
|
08.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002448 |
PHM, služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 438,17 € |
07.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002441 |
Letenka - p. Rosinová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
246,00 € |
06.08.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002433 |
Pásky - sťahovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
8 259,96 € |
06.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Bezpečnostná služba 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 814,34 € |
06.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
Upratovacie služby 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 574,32 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002437 |
Balená voda 43 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002440 |
Monitoring médií 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
Ročný servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 015,00 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Prenájom predložiek 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002443 |
Mobilné dáta 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6 981,62 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002434 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
83,04 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002436 |
Balená voda 28 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
92,40 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002442 |
Bezpečnostná služba 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Stravovanie 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21 566,52 € |
05.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002430 |
BL 631LV servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,49 € |
05.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
