| 0000002942 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
kurz DOE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Česká společnost pro jakost, z.s. |
Z |
|
342,43 € |
28.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003011 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
2 430,00 € |
28.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
refundácia VEGA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
64,90 € |
28.10.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
28.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
obdobie III.Q.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
13 500,55 € |
28.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002989 |
Školenie - course |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
Z |
|
3 091,62 € |
25.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
180,00 € |
25.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002984 |
toner |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 587,72 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
toner |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 774,40 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Balená voda 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
25.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002981 |
uskladnenie kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002985 |
výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
797,22 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
služby, PHM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 542,20 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002979 |
Mobilné dáta 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1,26 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
636,00 € |
25.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
služby, PHM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
241,70 € |
25.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003532 |
Licencie 2024-2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
355 482,00 € |
25.10.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Poradenské služby 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
131 995,44 € |
25.10.2024 |
|
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
21.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002966 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 176,00 € |
21.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002976 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
756,00 € |
21.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002969 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
490,00 € |
21.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
Školenie 2x |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
240,00 € |
21.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 650,00 € |
21.10.2024 |
|
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002971 |
Balená voda 10 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,00 € |
21.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002974 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,00 € |
21.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002973 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
297,73 € |
21.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002967 |
DEKVS_zľava_092024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,90 € |
21.10.2024 |
|
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
