| 0000003051 |
Cestovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
117,33 € |
05.11.2024 |
|
29.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
BL 301LO- servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 985,03 € |
05.11.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003158 |
Nákup bezpeč. prvkov-RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
440 000,00 € |
04.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003025 |
Ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
2 870,05 € |
04.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Prenájom výstav. miesta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
926 981,00 € |
04.11.2024 |
|
27.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003019 |
Štipendium |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
St.Catarine´s College |
|
|
33 970,00 € |
31.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003020 |
Paušálne služby distribúc |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
271 188,00 € |
31.10.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003017 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003014 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
757,90 € |
29.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003015 |
Zabezpečenie ubytovania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 498,16 € |
29.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Osvedčenie podpisov 10/20 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
112,80 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Montážne,demontážne,servi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
12 355,20 € |
29.10.2024 |
|
12.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
172,00 € |
28.10.2024 |
|
04.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003000 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 033,30 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003003 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
983,00 € |
28.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
členský poplatok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
28.10.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
508,00 € |
28.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002992 |
letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
532,00 € |
28.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003012 |
Doprava- taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
3 074,16 € |
28.10.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002994 |
ubytovanie, poplatky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
210,00 € |
28.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Microsoft 365 - Teams |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 020,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
260,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003002 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
349,33 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003004 |
kurz DOE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Česká společnost pro jakost, z.s. |
Z |
|
283,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002995 |
Školenie Prince 2 Foundat |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
17 620,00 € |
28.10.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003005 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
obdobie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386 470,80 € |
28.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003086 |
M365 EDU A3 Unified Edu S |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
26 244,00 € |
28.10.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002941 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
