| 0000002490 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002483 |
Prekl. komun. EPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
254,40 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Balená voda 16 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,80 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002466 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
151,20 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002489 |
Služba podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002479 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
67 779,22 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002476 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 395,12 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002470 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002474 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
59 216,08 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002468 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002477 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
86 693,72 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002469 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002467 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002473 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
65 895,34 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002478 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 777,04 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002475 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
182 949,84 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002491 |
Zbierka zákonov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
150,00 € |
13.08.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002481 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002485 |
Výdajník na vodu- oprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,20 € |
13.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002471 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 553,78 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002472 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 136,57 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002488 |
Servis auta - BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
176,71 € |
13.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002482 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002480 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 408,60 € |
13.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002461 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 197,96 € |
12.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002464 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
12.08.2024 |
|
23.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002462 |
Mesač. kontr. EPS 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
12.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002460 |
Výmena akumulátorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
190,94 € |
12.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002465 |
Samofinancovanie 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 908,00 € |
12.08.2024 |
|
23.08.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002459 |
Servis auta-BA514UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
176,64 € |
12.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
