| 0000002522 |
Prenájom vozidla 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002516 |
Prenájom vozidla 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002519 |
Nájomné Spec.Tower 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
53 428,81 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002517 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
743,00 € |
20.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002512 |
Služby podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
110 937,00 € |
20.08.2024 |
|
05.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002513 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 030,00 € |
20.08.2024 |
|
05.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002521 |
Nájomné park. stát. 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002520 |
Prevádzkové náklady 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
10 439,34 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002524 |
Pohonné hmoty 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 141,75 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002509 |
stojan na vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
768,00 € |
19.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002508 |
Oprava - výdajník na vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,24 € |
19.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002511 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
108,00 € |
19.08.2024 |
|
02.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002510 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
60,00 € |
19.08.2024 |
|
02.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002506 |
vydanie publikácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 400,00 € |
16.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002507 |
vyúč. nákl. za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
19,03 € |
16.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002504 |
Občerstv. pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
110,09 € |
16.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002505 |
BL407ZR - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
216,61 € |
16.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002503 |
Systém. audit - 50% |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
17 952,00 € |
15.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002499 |
Letenka - Strížinec |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
148,00 € |
14.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002493 |
Služby podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
14.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002500 |
Vodné, stočné 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
109,68 € |
14.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002498 |
Kampaň 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
14.08.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002494 |
Služby podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
14.08.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002495 |
Služby podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
14.08.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002502 |
Ubytovanie počas výjazdov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Jolana Čajková |
40983404 |
|
150,00 € |
14.08.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002501 |
Fotoaparát SONY ALPHA A7 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PIXEL PLUS SK s.r.o. |
48330019 |
|
7 011,00 € |
14.08.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002699 |
Nižšie stredné vzdelanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
194 568,00 € |
14.08.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002700 |
Zmeny súvisiace so zberom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
185 130,00 € |
14.08.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002484 |
Balená voda 45 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
148,50 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002487 |
BOZP 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
