| 0000002554 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 132,47 € |
27.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002555 |
Oprava klimatizácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Space spol s. r. o. |
55228542 |
|
660,00 € |
27.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002552 |
Aktívna škola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladislav Gulik DRAP STUDIO |
41680821 |
|
11 520,00 € |
27.08.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002553 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
304,00 € |
27.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002540 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
290,00 € |
26.08.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002538 |
Letenka - Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
26.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002542 |
Letenka - Magdolen |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
329,00 € |
26.08.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002539 |
Letenka - Dorotovic |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
269,00 € |
26.08.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002544 |
Letenka - Kľocová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 048,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002541 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 066,00 € |
26.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002547 |
Letenka - Tychaničová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
707,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002550 |
Servis auta - BL806LA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
23,22 € |
26.08.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002537 |
Letenka - Zsembera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
293,00 € |
26.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002543 |
Letenka - Bilikova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
584,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002549 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
26.08.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002545 |
Letenka - Hajtol, Madeja |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
586,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002546 |
Letenka - Suchý |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
979,50 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002548 |
Letenka - Nowicka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
217,00 € |
26.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002551 |
Refundácia prac. cesty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
984,58 € |
26.08.2024 |
|
05.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002535 |
Servis auta - BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
724,94 € |
23.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002534 |
Automatický kávovar |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
889,01 € |
23.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002536 |
Letenka - Fodorová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
821,00 € |
23.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002531 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
999,00 € |
22.08.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002528 |
Vodné, stočné 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
270,61 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002533 |
Digitálny telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 660,00 € |
22.08.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002529 |
Balená voda 49 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
161,70 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002530 |
Balená voda 15 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,50 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002532 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
21 061,20 € |
22.08.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002527 |
Zľava k DEKVS 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,50 € |
21.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002523 |
Prenájom vozidla 05-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
