| 0000003087 |
predplatné 1-12/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
196,20 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Doména slovak.space |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
11.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
predplatné 01-06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
99,60 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003084 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 699,62 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003082 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
145 583,10 € |
11.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003596 |
predpaltné 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
196,20 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
494,00 € |
08.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
Ricoh MP C3504 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
696,00 € |
08.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003077 |
Samofinancovanie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 376,00 € |
08.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003281 |
sieťová infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WORKNET s.r.o. |
35726351 |
|
35 394,96 € |
08.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003278 |
sieťová infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WORKNET s.r.o. |
35726351 |
|
22 398,60 € |
08.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003070 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
372,35 € |
07.11.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
196,00 € |
07.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003071 |
Vodné,stočné-nedop. 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
23,20 € |
07.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003073 |
Vodné,stočné 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 422,96 € |
07.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Elektr. energia 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 288,88 € |
07.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
Interierové fólie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
20 520,00 € |
07.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003069 |
Prenájom kon. miestnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
125,00 € |
07.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003064 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
196,00 € |
06.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003059 |
FIX Hlas 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
06.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003062 |
Ticket Restaurant 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20 720,00 € |
06.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003066 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
06.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003063 |
refundácia cetovného |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
128,67 € |
06.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003060 |
FIX Hlas 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
06.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003061 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 042,94 € |
06.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003058 |
SOFIA 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
127 033,20 € |
06.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Ročný paušál - služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
542 376,00 € |
06.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003432 |
Ročný paušál - služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
542 376,00 € |
06.11.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003065 |
Event- LONDON |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HYVE UK EVENTS LIMITED |
|
|
18 843,00 € |
06.11.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
