| 0000002590 |
Zemný plyn 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002587 |
školenie - PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 140,00 € |
04.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002585 |
Letenka - Gálová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
834,50 € |
04.09.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
Zemný plyn 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002576 |
Informač. systém 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
03.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002577 |
Elekt.energia 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002582 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 395,72 € |
03.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002579 |
Balená voda 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
03.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002578 |
ubyt,strav,služby,daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) |
45254389 |
|
9 008,50 € |
03.09.2024 |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002575 |
Licencia 09/24-09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
03.09.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002581 |
Ticket Rest. card 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22 859,09 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002580 |
energie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
03.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002565 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
331,67 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002574 |
Školenie BOZP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
258,00 € |
02.09.2024 |
|
09.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002572 |
Servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
696,00 € |
02.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
BL988XI - čistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
240,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002564 |
BA 518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
196,85 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
430,00 € |
02.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002570 |
Licencia 07/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SmartSelling a.s. |
Z |
|
4 964,69 € |
02.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
NŠP za obd.II.štvrť. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
737 680,00 € |
02.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002563 |
BA 513UI - STK a EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,97 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002571 |
NŠP za obd.II.štvrť. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
61 143,15 € |
02.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
Mobilné dáta 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
27,30 € |
02.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Mobelné dáta 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
24,76 € |
02.09.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
6 389,40 € |
28.08.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002558 |
Balená voda 47 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
155,10 € |
28.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002559 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
39,84 € |
28.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002560 |
Kytica mix kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
268,00 € |
28.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002557 |
Balená voda 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
28.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002556 |
Preklad textu ČJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
103,80 € |
27.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
