| 0000003116 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003119 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003125 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003118 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003117 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003114 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003128 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 658,84 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003123 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003113 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003127 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003126 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003124 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003115 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003120 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 302,29 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003122 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003133 |
Služby tech.podpory 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
414 036,00 € |
14.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003103 |
European Schoolnet 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
37 796,25 € |
14.11.2024 |
|
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003101 |
vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
795,00 € |
13.11.2024 |
|
13.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003097 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003100 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
633,00 € |
12.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Prezutie pneum. BT482FG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
757,68 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003091 |
Prezutie pneum. BL130GR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Sevis auta - BL574PE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
820,82 € |
12.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003094 |
Sevis auta - BL806LA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
194,40 € |
12.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003095 |
Sevis auta - BL411LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
447,73 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003096 |
Mobilné dáta 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8 057,59 € |
12.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003090 |
Prezutie pneum.-BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
808,45 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
APAIE, India, najom ploch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KW Conferences Pvt Ltd |
|
|
36 000,00 € |
12.11.2024 |
|
27.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003083 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
