| 0000002607 |
odvoz a likvidácia-Hanulo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
345,60 € |
06.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002605 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
BL 301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
362,58 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
722,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002615 |
nájomné Tower 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
68 557,04 € |
06.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
668,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
nájomné parkovanie09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
monitoring médií 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
spravodaj. servis 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
06.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
služby 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
06.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002611 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
9 720,00 € |
06.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
prevádz. nájklady 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
13 422,00 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002602 |
Servis telek. zar. 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 510,45 € |
05.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
Náklady na let BA - KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 658,86 € |
05.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002598 |
Školenie mentorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
9 148,50 € |
05.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
Vodné, stočné 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
98,50 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
Kytica mix kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
220,00 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002597 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002601 |
Servis telek. zar. 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 131,30 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Pohonné hmoty 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 663,22 € |
05.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,32 € |
05.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002722 |
náklady na let BA - KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 658,86 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002583 |
poplatky za služby08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002586 |
Letenka - Danková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
222,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
poplatky za služby08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002588 |
Zrážky 06-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
159,91 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002591 |
služby 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7 425,92 € |
04.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
Z |
|
3 564,00 € |
04.09.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
