| 0000003151 |
obdobie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
91 390,20 € |
19.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003154 |
PHM, ostatné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 802,10 € |
19.11.2024 |
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003157 |
služby 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
19.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003156 |
licencia 1 rok-do19.11.25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
720,00 € |
19.11.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003147 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
285,97 € |
18.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003145 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 507,96 € |
18.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003140 |
tlač vizitiek, dekrétov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
438,00 € |
18.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003144 |
kalibráciu analyzát. alko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
18.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003138 |
vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
795,00 € |
18.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003148 |
Funkčné tričko+potlač |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GoldThorn Group Print s.r.o |
55513093 |
|
159,24 € |
18.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003146 |
Vodné,stočné 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,82 € |
18.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003136 |
služby 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
18.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003135 |
mobilné telefóny 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
18.11.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003139 |
Brožúry pre VŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
2 120,40 € |
18.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003141 |
DEKVS zľava 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
27,52 € |
18.11.2024 |
|
28.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003149 |
Účasť na pracovnom veľtrh |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
826,20 € |
18.11.2024 |
|
02.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003440 |
sieťové komponenty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 492 300,00 € |
18.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003137 |
Digitálne vybavenie škôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
4 001 197,20 € |
18.11.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003131 |
Prezutie pneum. BL688TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
14.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003104 |
Infor. systém TRANSPAREX |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
14.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003129 |
Balená vod 20 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
14.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003108 |
Letenka - Blahová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
386,00 € |
14.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003102 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
516,00 € |
14.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003106 |
Kampaň 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003110 |
Obsluha kotolne 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
14.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
Servis predložiek 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003111 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003107 |
Letenka - Tokár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
14.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003130 |
Spravodajský servis 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003112 |
SWAN 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
