| 0000003186 |
Vzdelávanie a zručnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
90 000,00 € |
21.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003175 |
oprava dverí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
60,00 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003172 |
balená voda 21 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003173 |
vzdelávací program |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
People Ecosystems s. r. o. |
50966782 |
|
1 000,00 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003164 |
ubytovanie,miest.popl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stála misia SR pri OECD Paríž |
Z |
|
1 274,39 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003163 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
401,86 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003159 |
vodné, stočné 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
224,29 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003160 |
vodné, stočné,tep 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 986,96 € |
20.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003181 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
376,00 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003161 |
RIS 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
20.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003162 |
konzultačné práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
36 300,00 € |
20.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003166 |
poradenské služby 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
118 297,80 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003167 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
288,00 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003171 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
25 286,40 € |
20.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003168 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
20.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003174 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
8 300,00 € |
20.11.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003180 |
výstupy - Expert 1,2,4,5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
275 553,60 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003178 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
8,30 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003177 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
8,30 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
218,00 € |
20.11.2024 |
|
02.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003184 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 635,00 € |
20.11.2024 |
|
02.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003183 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
410,00 € |
20.11.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003185 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
894,00 € |
20.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003441 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
153 912,00 € |
20.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003165 |
ONLINE prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,99 € |
20.11.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003176 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
480,00 € |
20.11.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
účasť futbalového družstv |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Učená právnická spoločnosť |
42171318 |
|
500,00 € |
19.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003150 |
prístup 12/2024-11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
291,00 € |
19.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003153 |
služby 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
19.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003152 |
obdobie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152 328,00 € |
19.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
