| 0000003535 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
49 896,39 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003536 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
53 158,00 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003202 |
Letenka - Michálek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003201 |
Letenka - Hero |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
510,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003203 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 108,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003206 |
Letenka - Ondreička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
495,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003213 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
453,60 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003210 |
výmena kolies - BL248UP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003214 |
Nástroj TRANSPAREX |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
672,00 € |
26.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003204 |
Letenka - Ždiňák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
502,00 € |
26.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003216 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
120,00 € |
26.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003208 |
výmena kolies - BL407ZR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003215 |
Dochádz. systém 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
3 888,00 € |
26.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003209 |
výmena kolies - BA513UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003205 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003207 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
790,00 € |
26.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003200 |
Prenájom, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
4 448,00 € |
26.11.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003187 |
mesačný paušál 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
22.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003197 |
Toner Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
597,72 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003190 |
Prez pneum. BL298OZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
66,00 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003199 |
servis. práce- reklamácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
529,10 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003188 |
členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003198 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
622,80 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003193 |
Upratovacie služby 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 280,00 € |
22.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003196 |
Toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
6 932,40 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003194 |
Mesačná kontrola 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003192 |
Vodné, stočné 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
336,38 € |
22.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003191 |
Výmena kolies BA514UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003189 |
servis telek. zar. 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 179,30 € |
22.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003457 |
Vyprac. proj. dokument. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
35 340,00 € |
22.11.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
