0000003287 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
50 112,00 € |
02.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003289 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
78 926,40 € |
02.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003288 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
34 660,80 € |
02.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003261 |
Nájomné parkov. 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003262 |
nájomné Spec. Tower 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003263 |
prevádzkové náklady 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003257 |
Ticket restaurant 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
19 684,00 € |
02.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003249 |
Konferencia ZSVTS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
18 000,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003252 |
Cestovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
67,04 € |
02.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003246 |
CERN -Alice na rok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
49 000,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003250 |
Cestovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
374,10 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003211 |
občerst.,prenájom priest |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mystery Pub s. r. o. |
54629721 |
|
2 259,95 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003245 |
CERN - príspev. na r.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003269 |
príspevok obd.06/25-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
26 000,00 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003237 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
348,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003251 |
Cestovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
134,08 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003233 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
98,00 € |
29.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003170 |
OpenFaculty obd. 24mesiac |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
11 376,00 € |
28.11.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003230 |
BL631LV - prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
28.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003227 |
BL371NV - prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
559,06 € |
28.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003228 |
BL979LC - prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
28.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003229 |
BL411LV - prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
28.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003226 |
refundácia cest.nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
123,28 € |
28.11.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003221 |
podložka CLIP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
99,00 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003217 |
Prihlásenie vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 508,00 € |
27.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003218 |
Odvoz a likvid. lepenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
345,60 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003220 |
Pracov. oblečenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
224,23 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003219 |
Balená voda 14 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
46,20 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003533 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
53 157,99 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003534 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
53 157,99 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |