Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003287 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 50 112,00 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003289 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 78 926,40 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003288 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 34 660,80 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003261 Nájomné parkov. 12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 16 320,00 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003262 nájomné Spec. Tower 12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 122 753,84 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003263 prevádzkové náklady 12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 23 861,34 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003257 Ticket restaurant 11/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 19 684,00 € 02.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003249 Konferencia ZSVTS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 18 000,00 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003252 Cestovné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 67,04 € 02.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003246 CERN -Alice na rok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 49 000,00 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003250 Cestovné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 374,10 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003211 občerst.,prenájom priest Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mystery Pub s. r. o. 54629721 2 259,95 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003245 CERN - príspev. na r.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 3 600,00 € 02.12.2024 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003269 príspevok obd.06/25-05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ESS ERIC Headquarters 26 000,00 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003237 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 348,00 € 02.12.2024 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003251 Cestovné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 134,08 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003233 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 98,00 € 29.11.2024 12.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003170 OpenFaculty obd. 24mesiac Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 11 376,00 € 28.11.2024 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003230 BL631LV - prezutie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 51,84 € 28.11.2024 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003227 BL371NV - prezutie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 559,06 € 28.11.2024 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003228 BL979LC - prezutie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 48,00 € 28.11.2024 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003229 BL411LV - prezutie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 51,84 € 28.11.2024 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003226 refundácia cest.nákladov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita sv.Cyrila a Metoda 36078913 123,28 € 28.11.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003221 podložka CLIP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 99,00 € 27.11.2024 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003217 Prihlásenie vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 1 508,00 € 27.11.2024 05.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003218 Odvoz a likvid. lepenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 345,60 € 27.11.2024 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003220 Pracov. oblečenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REMPO, s.r.o. 35819081 224,23 € 27.11.2024 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003219 Balená voda 14 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 46,20 € 27.11.2024 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003533 Nákup auta Škoda super B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 53 157,99 € 27.11.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003534 Nákup auta Škoda super B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 53 157,99 € 27.11.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »