| 0000003591 |
Výpočtová technika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
199 590,00 € |
19.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003541 |
Znalecký posudok - SW čas |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
20 000,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003555 |
Diskové pole |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
711 500,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003549 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 707,92 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003556 |
Fototechnika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
|
3 213,50 € |
19.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003537 |
Séria natívnych článkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
19 152,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003539 |
Výpočtová technika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
245 360,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003352 |
Technicko-organizačné zab |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MW PROMOTION, spol. s r.o. |
31620124 |
|
49 056,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003351 |
Banner (branding) |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o |
36029076 |
|
29 952,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003354 |
Mesačný paušál 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003353 |
tlač a dodanie PF kartiči |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
945,60 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003446 |
integrácia do systému |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
21 100,20 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003542 |
výroba vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
796,80 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003553 |
Reklamná kampaň 12. mes. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
300,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003552 |
interierové folie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
34 008,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003545 |
Balená voda 11 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,30 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003538 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
44 580,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003547 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 118,80 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003554 |
Vodné, stočné 11-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
199,97 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003544 |
Tepelná energia r. 2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
30 729,24 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003543 |
Pohonné hmoty 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 277,56 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003561 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
L&K GROUP s.r.o. |
54517397 |
|
500,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003599 |
vybavenie Presscentra min |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
51 486,84 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003598 |
projekt na rekonštrukciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LEarchitects s.r.o. |
50442503 |
|
15 540,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003518 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
1 292,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003523 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 269,00 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003520 |
DEKVS_zľava_112024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,12 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003522 |
Podcast |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
13 200,00 € |
18.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003530 |
Predmety s logom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
3 624,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003525 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
905,70 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
