| 0000001117 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
poplatky 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 252,80 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
Nillkin N6 Highdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRG Trading Group s.r.o. |
02630664 |
|
97,80 € |
07.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001112 |
poistné 4/2023-4/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
21 037,97 € |
03.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
Nákl. z prevádzky 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 073,81 € |
03.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Ticket Restaurant 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 756,03 € |
03.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001111 |
Tonery a odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
510,00 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
Plyn 01-02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 231,00 € |
02.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
svietidlo LED |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
423,00 € |
02.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
pramenitá voda - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
350,88 € |
02.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001102 |
príslušenstvo na mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
178,85 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,18 € |
02.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
oprava kabeláže |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
237,60 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
BT273IA - gumové koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,19 € |
02.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
660,14 € |
01.02.2023 |
|
16.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
Kryt na mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
16,90 € |
01.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
Batéria 12V 9Ah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
21,19 € |
01.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
Prenájom predložiek 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001094 |
Predĺž. domény01/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
481,67 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
348,00 € |
01.02.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
Refundácia výdavkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
15 876,53 € |
01.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
Plyn 01-02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001099 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 009,93 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
Spravodajský servis 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
01.02.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
