Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001181 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 15.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001178 elektrina 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 776,47 € 14.02.2023 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001177 elektrina 1/2023 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 747,53 € 14.02.2023 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001166 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 14.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001179 výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 233,76 € 14.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001171 Tlač pozvánok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 480,00 € 14.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001162 Samofinancovanie 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 198,00 € 14.02.2023 22.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001167 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 783,37 € 14.02.2023 27.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001174 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 888,00 € 14.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001180 Nevyhnutné opravy systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 918,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001170 Business breakfast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MATHISON consulting s.r.o. 50922793 25,00 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001164 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 859,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001161 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001169 Mobilný tel. 2x + modem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001173 PHM a služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001168 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 234,00 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001175 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 242,00 € 14.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001165 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 503,26 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001172 PHM a služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001163 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001159 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 215,88 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001155 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 272,86 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001153 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001147 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001158 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 658,84 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001148 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001143 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001145 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001157 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001150 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra