Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001240 obsluha kotol.objekty2/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 28.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001235 páska YMCKO 400 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 105,60 € 27.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001236 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 216,00 € 27.02.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001233 Vodné,stočné - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 137,10 € 24.02.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001234 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 171,00 € 24.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001228 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 249,00 € 23.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001229 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 804,00 € 23.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001230 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 344,00 € 23.02.2023 03.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001227 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 801,00 € 23.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001226 Príslušenstvo k mobilu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 47,20 € 23.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001231 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 404,00 € 23.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001232 Vodné,stočné 01,02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 375,06 € 23.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001514 Služby tech. podp. 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 40 594,20 € 22.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001216 Služby tech. podp. 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 40 594,20 € 22.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001222 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 864,00 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001225 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 345,00 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001223 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001224 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 777,00 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001217 Členský poplatok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.02.2023 03.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001219 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 388,08 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001221 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 188,00 € 22.02.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001214 vodné,stočné - Búdkova 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 657,45 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001215 Samsung Galaxy S23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001212 BL 411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 230,20 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001213 Konica Minolta 458 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 209,34 € 22.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001218 Elektroinštalácia - MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 250 912,40 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001220 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 397,92 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001208 toner Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 396,00 € 22.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001210 vodné,stočné Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001211 oprava výťahu- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 241,20 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra