Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001552 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001257 ATLAS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 78 800,00 € 03.03.2023 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001267 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001259 Servisné služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 194 686,80 € 03.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001258 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 290,50 € 03.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001265 Balík služieb 03/23-03/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 838,80 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001263 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001261 Zemný plyn 03/2023 6xOM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 231,00 € 03.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001262 Bezpečnostná služba 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 30 296,45 € 03.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001266 Protokolárne dary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 204,00 € 03.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001264 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001260 Zemný plyn 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001252 upratovacie služby 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 445,66 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001250 Upratovacie práce 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 8 768,95 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001255 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 424,32 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001248 MŠ - Obj. zdravotechnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 56 841,10 € 01.03.2023 13.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001249 Servis okien - Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 451,94 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001254 archivačná vysoká skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 2 759,40 € 01.03.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001256 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 2 640,00 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001247 Pramenitá voda 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 232,20 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001251 Pramenitá voda 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 366,36 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001253 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 024,37 € 01.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001246 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 305,80 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001245 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001239 Montáž podlahových krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 035,30 € 28.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001241 čisť.a uprat. služby 1/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001243 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 240,00 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001237 prenájom predložiek 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 28.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001238 prenájom predložiek 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 28.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001242 servis has. prístr. Hanul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 512,30 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra