| 0000001552 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
78 800,00 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
05.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
Servisné služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
194 686,80 € |
03.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001258 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
290,50 € |
03.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
Balík služieb 03/23-03/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Zemný plyn 03/2023 6xOM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 231,00 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Bezpečnostná služba 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
Protokolárne dary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
204,00 € |
03.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
Zemný plyn 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
upratovacie služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
Upratovacie práce 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 768,95 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
424,32 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
MŠ - Obj. zdravotechnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
56 841,10 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
Servis okien - Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 451,94 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
2 759,40 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 640,00 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001247 |
Pramenitá voda 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
232,20 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001251 |
Pramenitá voda 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
366,36 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 024,37 € |
01.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001246 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 305,80 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001245 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 035,30 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
čisť.a uprat. služby 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
240,00 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
prenájom predložiek 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
prenájom predložiek 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001242 |
servis has. prístr. Hanul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
512,30 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
