| 0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003206 |
Elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 906,03 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
vodné,stočné - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
554,39 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
Apple iPhone Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
10.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
78,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001320 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
prevádzková podpora 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 000,00 € |
09.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001314 |
Digit. platfor.-práv.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
903,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001298 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001310 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001299 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
