Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003207 elektr.2/2023Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 417,09 € 13.03.2023 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003206 Elektrina 2/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 906,03 € 13.03.2023 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001325 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001318 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001323 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001321 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001319 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001317 vodné,stočné - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 554,39 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001322 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 84,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001316 Apple iPhone Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 10.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001324 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sféra a.s. 35757736 78,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001320 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001315 prevádzková podpora 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 26 000,00 € 09.03.2023 24.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001301 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001306 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001304 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001303 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001302 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001305 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001313 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001300 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001314 Digit. platfor.-práv.služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 903,00 € 09.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001307 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001309 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001311 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001298 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001310 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001308 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001299 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001312 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra