| 0000001354 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
414,00 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
343,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
STN ISO 37001:2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
37,44 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
445,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
Preklad dokumentu-Aj doSj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
20,25 € |
16.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Elektrina 4-12/22 prepl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
31 285,05 € |
16.03.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
servis za obd. 2,3,4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
15.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
15.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
DEKVS_zľava_022023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,68 € |
14.03.2023 |
|
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
13,22 € |
14.03.2023 |
|
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Paska Zebra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
194,64 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
Skartovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
28218434 |
|
574,98 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 918,27 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
992,96 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
599,92 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
400,31 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
13.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 369,84 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 406,03 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
320,10 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
Letenka Lisabon-Viedeň-Li |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
492,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
upratovacie služby 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
Letenka Viedeň-Ženeva-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
520,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
313,00 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
173,00 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
oprava HP CLJ CM 3530fs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
