| 0000001459 |
Monitoring médií 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001462 |
Wifi router |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
63,89 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001461 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
81,84 € |
05.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001451 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 340,80 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001460 |
Tlač pozvánok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
820,80 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001442 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
499,00 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
05.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
7 474,00 € |
05.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 510,00 € |
05.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001445 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 419,00 € |
05.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
720,00 € |
05.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
zemný plyn 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
Ticket Restaurant 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 665,33 € |
04.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
zemný plyn 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
04.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001434 |
Pramenitá voda -Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
345,72 € |
04.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
odpad. nádoba HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
14,88 € |
04.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001435 |
prenájom, servis 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 127,95 € |
04.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s. r. o. |
52941051 |
|
233,82 € |
03.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
darčekové medaile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
2 318,40 € |
03.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001431 |
slúchadlá-stereo súprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
159,90 € |
03.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
MŠ Černyš. - práce naviac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
107 472,77 € |
31.03.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
Inštalatérske práce 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 418,04 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001417 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
858,00 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
694,00 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001424 |
Obsluha kotolne 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
664,00 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
31.03.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
