Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001511 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 17.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001510 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 17.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001500 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 17.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001509 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 17.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001506 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 17.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001499 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 17.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001501 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 17.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001502 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 018,71 € 17.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001498 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 17.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001512 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 17.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001508 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 17.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001497 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 17.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001496 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 187,20 € 14.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001494 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 777,89 € 14.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001486 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 149,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001495 Upratovacie práce 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 547,38 € 14.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001492 Tlmočenie v AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 69,60 € 14.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001491 Spravodajský servis 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 802,07 € 14.04.2023 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001487 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 378,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001488 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 724,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001490 Balík služieb CREDIT 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 1 438,80 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001489 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Utrecht Summer School 710,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001485 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EMCY - European Union of Music Competitions for Youth Z 1 100,00 € 14.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001493 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,90 € 14.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001429 Maliarske práce 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 830,44 € 14.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001427 Kontrola EZS - 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001426 vodné, stočné 03-04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 670,00 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001428 Lenovo TB 14 G4 14" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 41 200,86 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001408 audítorské služby 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 20 928,00 € 13.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001482 Servisná podpora 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 11.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra