Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001632 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 845,95 € 10.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001626 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 246,00 € 10.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001631 zemný plyn 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 10.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001625 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 960,00 € 10.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001627 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 370,00 € 10.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001620 Servisné služby - 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 89 276,40 € 10.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001617 Servisná podpora 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 10.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001618 Prepoj. IS Sofia na RIS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 28 857,60 € 10.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001624 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 196,00 € 10.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001633 Bezpečnostná služba 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 534,27 € 10.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001612 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 126,00 € 10.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001613 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 102,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001613 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 102,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001628 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 330,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001628 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 330,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001623 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001630 02-05/2023 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001621 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 119,15 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001616 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 192,54 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001615 Čistenie tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 420,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001629 04-05/2023 Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 566,74 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001622 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 515,83 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001589 Členský poplatok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Basic Skills Network 100,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001601 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 712 807,20 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001601 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 712 807,20 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001599 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra