Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001678 Refund. nákl. FITS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 6 744,00 € 12.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001675 Reporty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUREUS + a. s. 50854402 65 880,00 € 12.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001673 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001662 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001668 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001660 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001658 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001664 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 896,00 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001666 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 018,71 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001671 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001659 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001667 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001674 Podpora prevádzky 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001672 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001670 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001665 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001663 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001669 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001661 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001680 Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 730,53 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001680 Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 730,53 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001681 Školenie- zamestnanci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 600,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001677 Monitoring médií 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001677 Monitoring médií 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001676 Spravodajský servis 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001676 Spravodajský servis 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001652 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 400,00 € 11.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001648 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS, a.s. 63911035 2 945,56 € 11.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra