| 0000001804 |
Klimatizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
3 136,93 € |
06.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001805 |
Klimatizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
3 808,85 € |
06.06.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
96 929,00 € |
06.06.2023 |
|
03.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
762 991,20 € |
05.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Zemný plyn 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Zemný plyn 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
Monitoring médií 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
Monitoring médií 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
407,64 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
407,64 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
Oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
312,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
Oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
312,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Samofinancovanie 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 336,00 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Samofinancovanie 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 336,00 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001792 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
Obsluha kotolne 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
Zemný plyn 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
blok papiera na flipchart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,10 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001782 |
servisné práce, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
54,00 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
odborná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
288,00 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
833,94 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
833,94 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
262,34 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
262,34 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
284,68 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
284,68 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
