Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001868 Rozvoj riešenia SAP BO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 48 496,80 € 13.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001853 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 018,71 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001875 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RADIO, a.s. 35771623 21 765,60 € 13.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001866 Služby podpory 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001862 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001880 Elektrina 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 443,87 € 13.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001859 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001848 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001855 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 896,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001857 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001852 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001860 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001849 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001850 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001861 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001854 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001856 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001858 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001863 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 161,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001879 vodné, stoč. 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 151,67 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001886 čistenie-Búd,Čer,Han,Stro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 360,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001872 Modul pracovno-právne vzť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 4 675,00 € 13.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001878 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 107,57 € 13.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001885 záhradnícke práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 1 681,20 € 13.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001873 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001881 kreslo, taburetka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NABIMEX, s.r.o. 36022331 2 253,36 € 13.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001883 servis-Černyšev, Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 288,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001871 ubytovanie, plná penzia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 3 769,20 € 13.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001877 osvedčenie podpisov 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,90 € 13.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001884 energetický certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 176,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra