| 0000002007 |
Energie 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 267,50 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
Telekom sl. -dobr. 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
257,93 € |
03.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 267,50 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
nájomné 7-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
Služby - 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002002 |
nájomné 3-6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 159,64 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
28,08 € |
03.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002009 |
Plyn 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
03.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vysoká škola múzických umení |
00397431 |
|
229,00 € |
03.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
vysielací čas 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
36 482,40 € |
03.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
52 000,00 € |
03.07.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
Predplatné 06/23 - 06/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
Koučovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Boris Dobiš - YPN - Your Private Network |
30153913 |
|
650,00 € |
30.06.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
Kábel 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
63,23 € |
30.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
normy STN online prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
67,86 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
30.06.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
Prenájom, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Satel - Slovakia, s.r.o. |
31712797 |
|
650,00 € |
30.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001982 |
servis doplňov.zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
360,00 € |
29.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
628,20 € |
29.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFER, s.r.o. |
35711060 |
|
7 500,00 € |
29.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
27 048,00 € |
29.06.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
odpad. nádoba Minolta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
90,00 € |
28.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 140,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
505,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
367,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 386,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001969 |
oprava Konica Minolta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
273,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
551,00 € |
28.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
