| 0000002018 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
prenájom priest.,občerstv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
prenájom priest.,občerstv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
pren.servis predlož.6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
pren.servis predlož.6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
oprava - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
2 556,00 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
pramenitá voda AQUA PRO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
438,60 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
465,60 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
26 834,06 € |
04.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
Turanza 6 Bridgestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002029 |
poplatky za služby 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 588,35 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002027 |
poplatky za služby 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
služby 6/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 448,20 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002020 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
04.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002019 |
Letenka Londýn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
práce a služby- IT sieť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
syst.údržba 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
546,00 € |
04.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
491,40 € |
04.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
náj. 3-6/ 2023dopl.energ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
929,14 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
obsluha kotolne 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
obsluha kotolne 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
585,90 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
585,90 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002008 |
plyn obdobie 07/2023,BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
871,00 € |
03.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 111,00 € |
03.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
SOFIA Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
103 504,80 € |
03.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
Služby 2.Q/23 - doplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
4 239,26 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
