| 0000002061 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
744,90 € |
10.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002058 |
Samsung Galaxy A14 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
10.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,08 € |
10.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
instream 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
37 542,66 € |
10.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
občerst. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
42,86 € |
07.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
BL371NV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
537,65 € |
07.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
17 777,15 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
17 777,15 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
máj 2023- mediálne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
14 280,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 200,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 200,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
máj 2023- mediálne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
14 280,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
máj 2023- mediálne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
14 280,00 € |
06.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002039 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 559,73 € |
06.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
Kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 279,00 € |
06.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
samofinancovanie 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 370,00 € |
06.07.2023 |
|
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002035 |
Telekom. služby - 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 444,49 € |
06.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002041 |
Služby - 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
88,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Odstránenie havar. stavov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAS Invest s.r.o. |
46611801 |
|
134 685,22 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002042 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Turiec, a.s. |
36715425 |
|
630,00 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002045 |
Vysielanie reklam. spotu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
44 088,00 € |
06.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
