| 0000002101 |
Kampaň TV 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
370 980,00 € |
13.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
uprat.6/23Str,Han,Čer,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 639,10 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
Vodné, stočné 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
137,79 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
Licencia 07/23 - 07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
1 632,00 € |
11.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 873,78 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
44,70 € |
11.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
Výkon stavebného dozoru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 080,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
409,00 € |
11.07.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
399,00 € |
11.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002072 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
457,00 € |
11.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
707,00 € |
11.07.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
30 282,00 € |
11.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
525,00 € |
11.07.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002073 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
726,00 € |
11.07.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
90 988,92 € |
11.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
has.príst.Stro,Černy,Hanu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
658,10 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
PHM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,12 € |
10.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002052 |
vod.stoč.6/2023 Strom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
639,35 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
popl. za zabez.kontinuity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
1 083 305,26 € |
10.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
Oprava dlažby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
1 260,00 € |
10.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
Čipová karta Starcos 3.7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
7/2023, Černyš,Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
10.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
