| 0000002132 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
139,93 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
Sieťky na okná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 220,24 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
142,94 € |
20.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
SAP ILM - GDPR 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
195 189,60 € |
20.07.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002136 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
597,60 € |
20.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
Oprava regulačnej stanice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 586,40 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002134 |
Žalúzie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
59,40 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
Servisné práce a opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 909,50 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 597,89 € |
20.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 038,86 € |
20.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
odbobie II.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14 463,74 € |
20.07.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
Kaucia ubyt. - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
18.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
173,52 € |
18.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002122 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002126 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
300,48 € |
18.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
645,00 € |
18.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
Spravodajský servis 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
18.07.2023 |
|
28.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
zľava DEKVS - 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,70 € |
18.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
793,80 € |
18.07.2023 |
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
Elektrina 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 540,63 € |
18.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
Elektrina 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 733,14 € |
18.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
125,28 € |
17.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
528,00 € |
17.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
103,68 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
služby 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
14.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
služby helpdesk 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
14.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
údržba SAP 7-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
