0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002186 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
516,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002186 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
516,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002182 |
Stolička celočalúnená |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SEDALUX, a.s. |
44100302 |
|
9 162,00 € |
02.08.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002182 |
Stolička celočalúnená |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SEDALUX, a.s. |
44100302 |
|
9 162,00 € |
02.08.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002195 |
Mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002195 |
Mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002191 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
24 051,42 € |
02.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002174 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 674,48 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002171 |
Ubytovanie, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 076,80 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002172 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
685,00 € |
01.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002173 |
darovacie karty Artforum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
1 000,00 € |
01.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002177 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
685,00 € |
01.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002178 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
475,32 € |
01.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |