Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002229 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 59 428,32 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002236 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002232 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 553,78 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002230 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 66 062,69 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002224 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 67 779,22 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002225 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 5 777,04 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002235 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002226 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 86 693,72 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002223 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 5 408,60 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002231 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 136,57 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002237 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002228 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 182 949,84 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002233 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 08.08.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002112 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 680,36 € 07.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002217 II. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 466 119,80 € 07.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002220 II. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 56 181,77 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002220 II. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 56 181,77 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002215 BT273IA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 07.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002215 BT273IA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 07.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002210 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 659,81 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002210 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 659,81 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002219 I. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 377,07 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002219 I. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 377,07 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002218 I. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 297 468,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002218 I. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 297 468,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002209 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002209 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002214 vodné-stočné, zrážk.7/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 87,42 € 07.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002214 vodné-stočné, zrážk.7/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 87,42 € 07.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002216 BT197EF- výmena čel. sklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 07.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra