| 0000002260 |
Audit - Erasmus+, ECS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
10.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002256 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
123 660,00 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 899,02 € |
10.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Taxi služba 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
640,56 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Taxi služba 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
640,56 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Samofin. 08/23 - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
49,00 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
Oprava UPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
3 814,75 € |
09.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
Servery a úložisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGILOR, s.r.o. |
45904341 |
|
164 850,00 € |
09.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
Vypracovanie projektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
17 568,00 € |
09.08.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
840,00 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
840,00 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
664,40 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
664,40 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
Telekom. služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 496,81 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
Telekom. služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 496,81 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Servisné služby 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
23 687,70 € |
08.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Servisné služby 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
23 687,70 € |
08.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 287,40 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 285,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
22 068,00 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Ticket Restaurant 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20 262,37 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
212 920,32 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002374 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 334,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 094,29 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
