| 0000002279 |
osvedčenie podpisu 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,17 € |
15.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
podpora prevádzky 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 349,70 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
9 870,00 € |
15.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
Ubytovacie,stravovacie sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
5 965,40 € |
15.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
ochrana obj.7/23 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
2 643,84 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
ochrana obj.7/23 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
2 643,84 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
oprava strechy Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
oprava strechy Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
Modul Finančná analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
14.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
Modul Finančná analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
14.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
Upratovanie 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
Strážna služba 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
12 384,29 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 309,31 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Strážna služba 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
4 058,52 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 552,72 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002266 |
kampaň TV 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
123 660,00 € |
14.08.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
spravodajský servis7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
spravodajský servis7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
prenájom predložiek 5/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
11.08.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
Zľava DEKVS 07/23 - dobr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,50 € |
10.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002257 |
BL248UP - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
471,17 € |
10.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002255 |
Integrácia ext. aplikácií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
25 651,20 € |
10.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
784,04 € |
10.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
