Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002300 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 59,60 € 18.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002303 BL688TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 972,43 € 18.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002301 BL631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 18.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002299 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,39 € 18.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002305 vodné,stočné 7-8/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 001,05 € 18.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002296 Preklad z Sj do Aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 1 512,00 € 18.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002297 pobyty ILO, ACCU a ECFA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 35 000,00 € 18.08.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002306 PHM, ostatné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 991,17 € 18.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002302 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 46,49 € 18.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002298 službyCheckPoint/12mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 73 080,00 € 18.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002304 Ubyt. a strav. služby,DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 11 821,20 € 18.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002290 Adobe CC, Illustrator Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 6 235,20 € 17.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002291 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 23 632,00 € 17.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002293 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 612,00 € 17.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002294 BEKO umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TPD, spol. s r.o. 17329060 283,96 € 17.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002292 ATLAS Košice 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 35 000,00 € 17.08.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002295 vodné,stočné 7-8/23Černyš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 17.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002252 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002252 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002284 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002284 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002287 úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 401,40 € 16.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002286 Správa apl. a podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 880,00 € 16.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002288 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 16.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002285 daň, ubytovanie, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trebišovské hotelové družstvo 53244656 658,30 € 16.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002289 prenáj,servis roh. 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 16.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002282 vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002282 vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002281 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 320,00 € 15.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002278 2x licencia - 12 mesiacov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 480,00 € 15.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra