| 0000002370 |
Plyn 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
05.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
Taxi služba 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
581,04 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002366 |
Prenájom predložiek 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) |
45254389 |
|
10 273,32 € |
05.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002369 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 082,23 € |
05.09.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
Plyn 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
433,44 € |
05.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
Stočné 5-8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
76,44 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002364 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
2 568,31 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
181,00 € |
04.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 864 676,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
telek. poplatky 8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 008,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 669,49 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
239,47 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JAKOMAT, spol. s r.o. |
31602274 |
|
7 129,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
738,00 € |
04.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
technické vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
10 318,80 € |
04.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 284,16 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
12 130,80 € |
31.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002351 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 743,60 € |
31.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002350 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
595,68 € |
31.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
365,71 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
143,20 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
204,00 € |
30.08.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002347 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
761,28 € |
30.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002341 |
Tlmočenie SK - UK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
288,00 € |
28.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
Bezpečnostná služba 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 056,00 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
