| 0000002407 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
12.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002411 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
18 960,82 € |
12.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002412 |
Dobropis FA č. 202330368 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
261,84 € |
12.09.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Delonghi ECAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
1 589,50 € |
11.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
monitoring médií 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
služba podpory 8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
spravodajský servis 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002394 |
Služby Helpdesk 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
08.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002392 |
Elektrina 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
Vodné, stočné 08,09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
773,33 € |
08.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
BL806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
633,02 € |
08.09.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002390 |
Obálky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
08.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
Rozbor vzorky vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
2 352,00 € |
08.09.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
Stravovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ sv. Jozafáta |
35555912 |
|
317,50 € |
08.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
8 949,60 € |
08.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002384 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 282,91 € |
07.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
110,00 € |
07.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002386 |
Samofinancovanie 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 440,00 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
Obsluha kotolne 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
Energie 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
06.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
312,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002375 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
|
747,00 € |
06.09.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
925,19 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002383 |
Oprava v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
986,73 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
Služby 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
06.09.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
Telekom. služby 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 530,70 € |
05.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
